E.R.S.U. Enna
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z333492A69 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Stipula polizze assicurative dell'immobile denominato DOMUS KORE. | Affidamento Diretto |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
1310.0 |
2022-01-01 2022-12-31 |
1310.0 |
| Z28384674C | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> AA.GG - Segreteria - Personale | Realizzazone striscioni per la salma: Fontanazza Lucia | Affidamento Diretto |
TRVCCT63S57C342H - Travaglia CONCETTA LOREDANA |
TRVCCT63S57C342H - Travaglia CONCETTA LOREDANA |
70.0 | 70.0 | |
| Z2C3506988 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Affidamento servizio trasporti urbani studenti dell'università Kore periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
6500.0 |
2022-01-01 2022-03-31 |
5892.0 |
| ZD63506B3B | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Affidamento servizio trasporti extraurbani studenti dell'università Kore periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
3500.0 |
2022-01-01 2022-03-31 |
2490.66 |
| Z02334AD6C | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | SERVIZIO ABBONAMENTI URBANI PER STUDENTI UNIVERSITA' KORE SINO A L 31/12/2021 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
4500.0 |
2021-09-01 2021-12-31 |
4329.0 |
| ZE5334ACD6 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | SERVIZIO ABBONAMENTI EXTRAURBANI PER STUDENTI UNIVERSITA' KORE SINO A L 31/12/2021 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
4750.0 |
2021-09-01 2021-12-31 |
2798.72 |
| Z9E35F1CE7 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> AA.GG - Segreteria - Personale | Conferimento incarico all’Associazione ENPACS per l’organizzazione del “Corso primo soccorso gruppo B - C” | Affidamento Diretto |
01288200866 - ENPACS |
01288200866 - ENPACS |
589.2 |
2022-02-01 2022-03-28 |
589.2 |
| Z1B3278177 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna | Servizi di manutenzione dispositivi antincendio gennaio 2021 | Affidamento Diretto |
00546010869 - CARUSO ESTINTORI SNC DI CATALANO BENEDETTO E INGRA' GIUSEPPE |
00546010869 - CARUSO ESTINTORI SNC DI CATALANO BENEDETTO E INGRA' GIUSEPPE |
1414.0 |
2021-07-14 2022-01-31 |
1414.0 |
| Z9532D6012 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Piattaforma Traspare canone1° anno e una Tantum | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
9270.0 |
2021-09-01 2022-08-31 |
9270.0 |
| 9228361C66 | Aperta | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Fornitura Energia elettrica residenza Domus Kore in adesione Convenzione Consip | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
02221101203 - HERA COMM |
02221101203 - HERA COMM |
60000.0 |
2022-07-01 2023-06-30 |
35712.96 |