E.R.S.U. Enna
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z403705058 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> AA.GG - Segreteria - Personale | Stampa e affissione manifesti listali a lutto | Affidamento Diretto |
TRVCCT63S57C342H - Travaglia CONCETTA LOREDANA |
TRVCCT63S57C342H - Travaglia CONCETTA LOREDANA |
80.0 |
2022-07-01 2022-07-01 |
80.0 |
| ZEC370509F | Aperta | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> AA.GG - Segreteria - Personale | Conferimento incarico medico competente dell'ERSU di Enna | Affidamento Diretto |
CMPDRD63R13Z103W - Campione Eduardo |
CMPDRD63R13Z103W - Campione Eduardo |
1500.0 |
2022-07-01 2023-06-30 |
0.0 |
| Z0B33DF29F | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Acquisto SERVER in adesione alla Convenzione Consip "Tecnologia Server 3 - Lotto 3" | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
02102821002 - ITALWARE S.R.L. |
02102821002 - ITALWARE S.R.L. |
6542.1 |
2021-11-26 2022-05-20 |
6542.1 |
| ZAA348FB11 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ragioneria | Affidamento diretto di servizi professionali in materia di consulenza del lavoro | Affidamento Diretto |
0582630869 - Di Pasquale Francesco |
0582630869 - Di Pasquale Francesco |
7000.0 |
2021-12-01 2022-12-31 |
7000.0 |
| Z6134BA954 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Servizi Informatici Connessi alla sostituzione dei server dell'Infrastruttura informatica dell'Ente | Affidamento Diretto |
01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea |
01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea |
1650.0 |
2022-03-15 2022-07-11 |
1650.0 |
| ZC834BAA9E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Servizio e assistenza gestionale Chipfood 2022 | Affidamento Diretto |
04790330825 - Clock S.r.l. |
04790330825 - Clock S.r.l. |
9000.0 |
2022-01-01 2022-12-31 |
9000.0 |
| Z7536B7E7E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Rinnovo Dominio e servizio mail dal 26062022 al 25062023 | Affidamento Diretto |
01497070381 - Aruba Business srl |
01497070381 - Aruba Business srl |
21.26 |
2022-06-26 2023-06-25 |
17.43 |
| Z4134EDE2E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Servizi -> Trasporti | Compagnia Italiana Assicurazione di Enna - Impegno di spesa per stipula polizza assicurativa Fiat Punto targa EL 516 JP | Affidamento Diretto |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
344.0 |
2022-01-26 2023-01-25 |
344.0 |
| Z91360D87E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta VAMAGEST srl di Enna – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 camera doppia | Affidamento Diretto |
01228600860 - Vamagest s.r.l. |
01228600860 - Vamagest s.r.l. |
280.0 |
2022-04-07 2022-04-10 |
280.0 |
| Z6436725FB | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura n.1 camera singola. | Affidamento Diretto |
01036590865 - ENTUR srl |
01036590865 - ENTUR srl |
120.0 |
2022-05-02 2022-05-06 |
120.0 |
| ZE0360D837 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per n.1 fornitura camera doppia | Affidamento Diretto |
01036590865 - ENTUR srl |
01036590865 - ENTUR srl |
180.0 |
2022-04-08 2022-04-11 |
180.0 |
| ZAA362928F | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per n.1 fornitura camera doppia e 3 singole | Affidamento Diretto |
01036590865 - ENTUR srl |
01036590865 - ENTUR srl |
300.0 |
2022-04-19 2022-04-22 |
300.0 |