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E.R.S.U. Enna

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CIG Stato R.U.P. Proponente Oggetto Scelta del Contraente Partecipanti Aggiudicatari Importo aggiudicazione Tempi completamento Somme liquidate
Z6134BA954 Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici Servizi Informatici Connessi alla sostituzione dei server dell'Infrastruttura informatica dell'Ente Affidamento Diretto 01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea
 01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea
 1650.0 2022-03-15
2022-07-11 		1650.0
ZC834BAA9E Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici Servizio e assistenza gestionale Chipfood 2022 Affidamento Diretto 04790330825 - Clock S.r.l.
 04790330825 - Clock S.r.l.
 9000.0 2022-01-01
2022-12-31 		9000.0
Z7536B7E7E Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici Rinnovo Dominio e servizio mail dal 26062022 al 25062023 Affidamento Diretto 01497070381 - Aruba Business srl
 01497070381 - Aruba Business srl
 21.26 2022-06-26
2023-06-25 		17.43
Z4134EDE2E Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Servizi -> Trasporti Compagnia Italiana Assicurazione di Enna - Impegno di spesa per stipula polizza assicurativa Fiat Punto targa EL 516 JP Affidamento Diretto 01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO
 01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO
 344.0 2022-01-26
2023-01-25 		344.0
Z91360D87E Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Ditta VAMAGEST srl di Enna – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 camera doppia Affidamento Diretto 01228600860 - Vamagest s.r.l.
 01228600860 - Vamagest s.r.l.
 280.0 2022-04-07
2022-04-10 		280.0
Z6436725FB Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura n.1 camera singola. Affidamento Diretto 01036590865 - ENTUR srl
 01036590865 - ENTUR srl
 120.0 2022-05-02
2022-05-06 		120.0
ZE0360D837 Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per n.1 fornitura camera doppia Affidamento Diretto 01036590865 - ENTUR srl
 01036590865 - ENTUR srl
 180.0 2022-04-08
2022-04-11 		180.0
ZAA362928F Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per n.1 fornitura camera doppia e 3 singole Affidamento Diretto 01036590865 - ENTUR srl
 01036590865 - ENTUR srl
 300.0 2022-04-19
2022-04-22 		300.0
Z6B33232ED Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Affidamento del servizio di ristorazione universitaria A.A.2021/22 Area territoriale Enna Pergusa Affidamento Diretto 00064790868 - S.A.R.E. S.R.L.
 00064790868 - S.A.R.E. S.R.L.
 19000.0 2021-10-11
2022-09-30 		12827.689999999999
8933456919 Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Affidamento del servizio di ristorazione universitaria A.A.2021/22 Area territoriale Enna bassa Affidamento Diretto 00480140862 - La Veranda S.n.c
 00480140862 - La Veranda S.n.c
 76000.0 2021-10-11
2022-09-30 		58666.07
Z8835E3A5E Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Affidamento servizio trasporti urbani studenti dell'università Kore periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 Affidamento Diretto 00626830863 - Sais Autolinee S.p.A.
 00626830863 - Sais Autolinee S.p.A.
 7000.0 2022-04-01
2022-07-31 		4573.63
Z3335E3AFD Aggiudicata ----- 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti Affidamento servizio trasporti extraurbani studenti dell'università Kore periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 Affidamento Diretto 00626830863 - Sais Autolinee S.p.A.
 00626830863 - Sais Autolinee S.p.A.
 3000.0 2022-04-01
2022-07-31 		1402.15