E.R.S.U. Enna
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9619006ED9 | Aggiudicata | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO E DI PULIZIA RESIDENZA DOMUS KORE | Affidamento Diretto |
01213850868 - MULTISERVICE SRL |
01213850868 - MULTISERVICE SRL |
116226.77 | 0.0 | |
| Z953A7757E | Aggiudicata | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> AA.GG - Segreteria - Personale | Lavori per la messa in sicurezza del controsoffitto posto all'ingresso della residenza Domus Kore di Enna. | Affidamento Diretto |
00619220866 - Novembre Salvatore |
00619220866 - Novembre Salvatore |
500.0 |
2023-03-13 2023-03-16 |
500.0 |
| Z853AA44C4 | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO, PRIMO SEMESTRE 2023 | Affidamento Diretto |
00546010869 - Caruso Estintori S.R.L |
00546010869 - Caruso Estintori S.R.L |
670.0 | 0.0 | |
| Z0137C9283 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Ristorazione | Affidamento del servizio di ristorazione universitaria A.A. 2022-23 - Area territoriale Enna Alta | Affidamento Diretto |
01254820861 - deja vu di sabella massimiliano |
01254820861 - deja vu di sabella massimiliano |
16142.19 |
2022-10-01 2023-09-30 |
16142.19 |
| Z10378B74D | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Lavori straordinari sull’impianto di climatizzazione | Affidamento Diretto |
01131650861 - clima service di russello paolo |
01131650861 - clima service di russello paolo |
6020.3 | 6020.3 | |
| Z273725EFB | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c. 2, lett. a), Legge n. 120/2020,servizi informatici per hosting e manutenzione procedure telematicheper l’attribuzione di borse di studio e altri benefici A.A. 2022-2023 –Determina a contrarre e impegno di spesa | Affidamento Diretto |
02253110841 - Giarratana Raimondo |
02253110841 - Giarratana Raimondo |
10800.0 |
2022-07-11 2023-06-30 |
10800.0 |
| ZA737AC846 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Acquisto dei “Moduli di negoziazione on-line” e “Decreti e Delibere” della Piattaforma “Traspare” anno 2022-2023 | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
5520.0 |
2022-09-01 2023-08-31 |
5520.0 |
| Z8B36BB37C | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Servizio di manutenzione impianto idrico sanitario e termoidraulico residenza Domus Kore - periodo giugno-dicembre 2022 | Affidamento Diretto |
01131650861 - clima service di russello paolo |
5896.5 | 5896.5 | ||
| ZF737EF304 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Controllo Periodico dispositivi antincendio Domus Kore, secondo semestre 2022 | Affidamento Diretto |
00546010869 - Caruso Estintori S.R.L |
00546010869 - Caruso Estintori S.R.L |
671.65 |
2022-09-29 2022-10-14 |
671.65 |
| Z0A395CB5D | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Servizio di manutenzione impianti elettrici e speciali Domus Kore anno 2022-2023 | Affidamento Diretto |
01252290869 - AMATO ELETTRICITA' SRL |
10400.0 |
2022-12-30 2023-12-31 |
3300.0 | |
| Z683B9BAF2 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Ristorazione | Ditta S.A.R.E. srl di Enna – Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento servizio di ristorazione universitaria A.A. 2022-23, periodo 20 giugno – 30 settembre 2023, area territoriale Pergusa. | Affidamento Diretto |
00064790868 - S.A.R.E. S.R.L. |
00064790868 - S.A.R.E. S.R.L. |
6000.0 |
2023-02-01 2023-10-31 |
6038.8 |
| ZAB3D0CEAE | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Acquisto dei “Moduli di negoziazione on-line” e “Decreti e Delibere” della Piattaforma “Traspare” anno 2023-2026 | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
19458.0 |
2023-09-01 |
1945.0 |