E.R.S.U. Enna
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7A3B9CA95 | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Consegnatario | Ditta “PR SERVICES srl di Sfameni Loredana” – Impegno di spesa per lavori urgenti di riparazione impianto idrico presso la Residenza Universitaria Domus Kore di Enna. | Affidamento Diretto |
01306370865 - PR SERVICES SRL |
01306370865 - PR SERVICES SRL |
900.0 | 900.0 | |
| ZAB3C726EB | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Consegnatario | lavori urgenti di riparazione dell’impianto dell’autoclave presso la Residenza Universitaria Domus Kore di Enna. | Affidamento Diretto |
01306370865 - PR SERVICES SRL |
01306370865 - PR SERVICES SRL |
1000.0 | 1000.0 | |
| ZAE3D40DF2 | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Consegnatario | Richiesta manutenzione degli impianti termo-idraulici della residenza Universitaria Domus KORE di Enna alta anni 2023/2024 | Affidamento Diretto |
01306370865 - PR SERVICES SRL |
11500.0 | 0.0 | ||
| Z853AA44C4 | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Consegnatario | CONTROLLO PERIODICO DISPOSITIVI ANTINCENDIO, PRIMO SEMESTRE 2023 | Affidamento Diretto |
00546010869 - Caruso Estintori S.R.L |
00546010869 - Caruso Estintori S.R.L |
670.0 | 0.0 | |
| Z953A7757E | Aggiudicata | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> AA.GG - Segreteria - Personale | Lavori per la messa in sicurezza del controsoffitto posto all'ingresso della residenza Domus Kore di Enna. | Affidamento Diretto |
00619220866 - Novembre Salvatore |
00619220866 - Novembre Salvatore |
500.0 |
2023-03-13 2023-03-16 |
500.0 |
| Z7B39A35E8 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Servizi -> Trasporti | Impegno di spesa per stipula polizza assicurativa Fiat Punto targa EL 516 | Affidamento Diretto |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
319.0 | 319.0 | |
| 9619006ED9 | Aggiudicata | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO E DI PULIZIA RESIDENZA DOMUS KORE | Affidamento Diretto |
01213850868 - MULTISERVICE SRL |
01213850868 - MULTISERVICE SRL |
116226.77 | 0.0 | |
| Z953988996 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Servizi | Determina a contrarre e impegno di spesa per stipula polizza assicurativa sugli infortuni anno 2023 per i residenti presso l’immobile “Domus Kore” | Affidamento Diretto |
01261060865 - SICUREZZA ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE E MICHELA SICUREZZA S.A.S. |
01261060865 - SICUREZZA ASSICURAZIONI DI GIUSEPPE E MICHELA SICUREZZA S.A.S. |
3000.0 | 3000.0 | |
| Z6C3988B48 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Servizi | Determina a contrarre e impegno spesa per stipula polizze assicurative dell’immobile denominato “Domus Kore” anno 2023 | Affidamento Diretto |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
1310.0 | 1310.0 | |
| Z273725EFB | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c. 2, lett. a), Legge n. 120/2020,servizi informatici per hosting e manutenzione procedure telematicheper l’attribuzione di borse di studio e altri benefici A.A. 2022-2023 –Determina a contrarre e impegno di spesa | Affidamento Diretto |
02253110841 - Giarratana Raimondo |
02253110841 - Giarratana Raimondo |
10800.0 |
2022-07-11 2023-06-30 |
10800.0 |
| Z10378B74D | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Consegnatario | Lavori straordinari sull’impianto di climatizzazione | Affidamento Diretto |
01131650861 - clima service di russello paolo |
01131650861 - clima service di russello paolo |
6020.3 | 6020.3 | |
| ZA737AC846 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Acquisto dei “Moduli di negoziazione on-line” e “Decreti e Delibere” della Piattaforma “Traspare” anno 2022-2023 | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
5520.0 |
2022-09-01 2023-08-31 |
5520.0 |