E.R.S.U. Enna
Procedure con atto a contrarre
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE236047A5 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Fornitura cassetta medica di pronto soccorso | Affidamento Diretto |
00000000000 - Tanteri Giuseppe |
00000000000 - Tanteri Giuseppe |
107.0 |
2022-04-13 |
106.5 |
| Z56368F7DA | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Fornitura di materiale di cancelleria, toner per stampanti e n. 1 gruppo di continuità | Affidamento Diretto |
00624490868 - IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI F. & C. |
00624490868 - IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI F. & C. |
1030.0 | 1028.69 | |
| Z453644A0 | Aggiudicata | Elena Alerci | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> AA.GG - Segreteria - Personale | Stampa e affissione manifesti listati a lutto | Affidamento Diretto |
TRVCCT63S57C342H - Travaglia CONCETTA LOREDANA |
TRVCCT63S57C342H - Travaglia CONCETTA LOREDANA |
80.0 |
2022-01-01 2022-01-31 |
80.0 |
| Z54301D92C | Aggiudicata | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> AA.GG - Segreteria - Personale | Acquisto oggetti spese di rappresentanza | Affidamento Diretto |
01040370866 - Gioielleria Barbagallo |
01040370866 - Gioielleria Barbagallo |
311.47 |
2021-01-08 2021-01-15 |
311.47 |
| Z9932660DA | Aperta | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> AA.GG - Segreteria - Personale | Conferimento incarico Associazione ENPACS per organizzazione corso antincendio | Affidamento Diretto |
01288200866 - ENPACS |
01288200866 - ENPACS |
602.0 |
2021-07-08 2022-05-13 |
602.0 |
| 8489521E57 | Aperta | Elena Alerci | 91034900869 - E.R.S.U. Enna | "Fornitura di energia elettrica periodo gennaio2021-giugno2022 Domus Kore | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
06655971007 - Enel Energia SPA |
06655971007 - Enel Energia SPA |
57762.3 |
2021-01-01 2022-06-30 |
34342.52 |
| ZD6323AA74 | Aperta | Elena Alerci | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Manutenzione impianto ascensore 2021 | Affidamento Diretto |
01906760853 - A.S.D. ASCENSORI SOC.COOP.R.L. |
01906760853 - A.S.D. ASCENSORI SOC.COOP.R.L. |
1550.0 |
2021-06-25 2021-12-31 |
1550.0 |
| Z8132482C7 | Aperta | Elena Alerci | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Residenza Domus Kore - servizio di manutenzione impianti termo-idraulici 2021 | Affidamento Diretto |
01131650861 - clima service di russello paolo |
01131650861 - clima service di russello paolo |
5000.0 |
2021-06-30 2021-12-31 |
4999.99 |
| Z5E3685D22 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Acquisto materiale sanitario | Affidamento Diretto |
01285080865 - NOVAFARMA SRL |
01285080865 - NOVAFARMA SRL |
350.0 | 350.0 | |
| Z1B365D0B6 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Affidamento diretto del servizio posta esterno, anno 2022, alla Ditta “POSTA OFFICE- Servizi & spedizioni” di Fiaccaprile Giovanna & C. s.a.s | Affidamento Diretto |
01159220860 - Posta Office di Sa.Mi.Gi. & C. s.a.s. |
01159220860 - Posta Office di Sa.Mi.Gi. & C. s.a.s. |
246.0 | 222.02 | |
| ZE135C266E | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N 10 TERMOSTATI AERMEC A PARETE | Affidamento Diretto |
01131650861 - clima service di russello paolo |
01131650861 - clima service di russello paolo |
943.0 | 942.6 | |
| ZAA361A73F | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Fornitura e sostituzione di n.1 contatore trifase 380W | Affidamento Diretto |
01193930862 - GUARASCI DANILO SRL A CAPITALE RIDOTTO |
01193930862 - GUARASCI DANILO SRL A CAPITALE RIDOTTO |
170.0 | 170.0 |