E.R.S.U. Enna
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9E3DBC824 | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Richiesta preventivo per fornitura di materiale di cancelleria, perndrive, e cestini | Affidamento Diretto |
01079060867 - DITTA BUSCEMI SEBASTIANO |
494.76 | 507.47 | ||
| B4201D2764 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ragioneria | Affidamento dei servizi professionali in materia contabile | Affidamento Diretto |
05705830874 - SCAGLIONE ANTONIO |
16620.0 | 0.0 | ||
| B373B4ADE9 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Ristorazione | Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria A.A. 2024-25 | Affidamento Diretto |
01299260867 - la buona sorte srl |
01299260867 - la buona sorte srl |
39000.0 | 0.0 | |
| B39B97933D | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Ristorazione | Affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria A.A. 2024-25 | Affidamento Diretto |
00480140862 - La Veranda S.n.c |
00480140862 - La Veranda S.n.c |
93000.0 | 0.0 | |
| B3F8DD8E62 | Aggiudicata | Maura Franzolin | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Consegnatario | Acquisto n.2 climatizzatori | Affidamento Diretto |
01189020868 - DOMUSTEC ENERGIA S.R.L. |
01189020868 - DOMUSTEC ENERGIA S.R.L. |
1600.0 | 0.0 | |
| B3577631FE | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Trasporti | Ditta SAIS Autolinee S.p.A. di Palermo - Affidamento servizio abbonamenti trasporto urbano per studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” periodo ottobre 2024 al settembre 2025 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
16364.0 | 0.0 | |
| B357C3E3BF | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Trasporti | Ditta SAIS Autolinee S.p.A. di Palermo - Affidamento servizio abbonamenti trasporto extraurbano per studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” periodo ottobre 2024 al settembre 2025 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
9091.0 | 0.0 | |
| B251CE32DD | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Servizi informatici per hosting e manutenzione procedure telematiche per l’attribuzione di borse di studio e altri benefici | Affidamento Diretto |
02253110841 - Giarratana Raimondo |
22000.0 | 0.0 | ||
| B247FF0E17 | Aggiudicata | Filippo Rampello | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti -> Ristorazione | Ditta S.A.R.E. srl di Enna – Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento servizio di ristorazione universitaria A.A. 2023-24, periodo 14 giugno – 30 settembre 2024, area territoriale Pergusa | Affidamento Diretto |
00064790868 - S.A.R.E. S.R.L. |
00064790868 - S.A.R.E. S.R.L. |
4900.0 | 0.0 | |
| B2440B0C08 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Intervento di manutenzione sistemica guasto centralino | Affidamento Diretto |
01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea |
196.0 | 0.0 | ||
| B2417A5D61 | Aggiudicata | Graziella Bonomo | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Rinnovo dominio e mail | Affidamento Diretto |
01804720694 - Alicom S.r.l |
01804720694 - Alicom S.r.l |
25.98 | 0.0 | |
| B1F1B3FC26 | Aggiudicata | Maurizio Previti | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Affari Generali -> AA.GG - Segreteria - Personale | Conferimento incarico medico competente. | Affidamento Diretto |
01072200866 - Mangione Giovanni |
1612.5 |
2024-06-10 2026-06-09 |
0.0 |